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365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会2020部门预算公开

发布日期:2020-06-03 17:03  来源:365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会;  发布部门:  字体:[ ]

 

目  录

 

第一部分 365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会2020年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释 

 

第一部分 365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,负责抓好管委会党的建设和精神文明工作。

(二)贯彻执行国家有关旅游、林业资源管理、水域资源管理和生态环境保护的方针、政策和法规,拟定景区旅游、林业的资源管理、环境管理规章,编制发展规划并组织实施。

(三)贯彻执行上级有关公园、景区管理、建设方面的政策法规,培育保护公园、景区资源和自然环境;会同有关部门组织编制公园、景区总体规划和景区景点建设详细规划,经批准后按规定程序组织实施;负责公园、景区的监督管理工作。

(四)负责景区生态旅游资源规划、保护和管理工作;负责景区各项基础设施和公共设施的统一规划和向上争资工作;负责景区内景点、酒店、旅行社、旅游车、船艇的行业监管和指导旅游商品的开发工作;负责景区整体旅游形象的统一对外宣传、推介;负责景区招商及旅游节庆等活动;监督指导旅游产品的开发、管理、营销。

(五)负责景区内水域、水资源的规划、保护和管理;负责对景区规划区内所涉及乡镇、村土地开发利用的监督指导,指导景区周边乡镇地区的规划工作,协调、督促当地政府做好土地规划、土地征用、房屋拆迁、农村宅基地管理工作;负责景区内单位、集体、个人各类建筑设施的审核备案。

(六)负责景区社会治安综合管理、旅游秩序、安全生产、环境保护等管理工作;监督指导景区环境卫生、经营摊点管理。

(七)编制造林绿化总体规划、计划,组织实施植树造林、封山育林、森林抚育和林业基地建设;负责组织生态公益林的规划、建设、管理和效益补偿工作。

(八)组织实施景区森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作;依法管理林地、林权,监督林地管理工作;负责景区野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织实施辖区内林业及生态建设的科学研究、宣传教育、林技推广及交流合作。

(九)负责景区生态保护工作;指导、协调破坏景区森林资源和野生动植物资源重大案件查处工作;负责森林防火及林业有害生物防控工作。

(十)领导和管理所属事业单位。按照有关规定对所属事业单位国有资产进行监督、管理。

(十一)负责与上犹、崇义县人民政府和市直相关部门、企事业单位对景区发展和改革中的有关问题及政策进行综合协调。

(十二)承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)根据上述工作职责,365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会(365bet体育在线:市犹江林场、江西365bet体育在线:阳明湖国家森林公园管理处)(以下简称“景区管委会”)内设七个职能科室,即党政办公室、计划财务科、规划建设管理科、旅游管理科、生态保护巡查办公室(森林防火办公室)、生态资源培育科、林政资源管理科(公益林管理科)。下设五个工作站(过埠工作站、三坑工作站、长潭工作站、茶滩工作站、东山工作站)。编制人数59人,实有人数39人。

1、核定景区管委会机关人员编制34名,实有人数22人,其中领导职数:党工委书记、管委会(犹江林场、阳明湖国家森林公园管理处)主任(场长、主任)各1名;党工委副书记1名,副主任(副场长、副主任)3名,纪检监察工委书记1名;副科级职数9名(含纪检监察工委副书记、机关党总支专职副书记各1名)。

2、景区管委会下设五个工作站,人员编制25名(其中,副科级领导职数10名,每个工作站均为5名)。实有人数17人。

(二)因景区管委会改革尚未到位,现实有人数39人中只有原365bet体育在线:市陡水湖景区管理局4人纳入财政预算,其余35人未纳入财政预算。

(三)赣南树木园为景区管委会下属差额拨款事业单位,挂“赣南科学院科研基地”牌子,科研业务接受市科技局、赣南科学院指导。原核定事业编制52名及配科级领导职数12副不变。实有人数24人。

 

第二部分 365bet体育在线:阳明湖景区管理委员会

2020年部门预算情况

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况
    本部门2020年的收入预算为958.19万元,其中,一般公共预算拨款收入230.61万元,事业收入51万元,上年结转(结余)676.58万元。

(二)支出预算情况
    本部门2020年的支出预算总额为958.19万元其中科学技术支出240.85万元,其他文化旅游支出47.05元,社会保障和就业支出34.52万元,卫生健康支出22.63万元,住房保障支出13.14万元,农林水支出600万元。

(三)财政拨款支出情况
    本部门2020年的支出预算总额为230.61万元,其中按支出功能分类:科学技术支出188.66万元,文化旅游体育与传媒支出32.3万元,社会保障和就业支出3.84万元,卫生健康支出2.93万元,住房保障支出2.88万元;按支出经济功能分类:工资福利支出225.82万元,商品和服务支出4.79万元。

(四)政府性基金情况

部门政府性基金支出总额为0元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关经费4.79万元,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 (六)政府采购情况
     2020年部门所属各单位政府采购总额282.56万元,其中:政府采购货物预算132.56万元(其中景区管委会44.06万元)、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算70万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位: 如台、个、辆等)。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及资金  0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0  个,涉及资金  0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年365bet体育在线:阳明湖管委会“三公”经费预算安排18.41万元,比上年减少0.65万元,下降3.41%。其中:因公出国(境)2万元,比上年无增减。公务接待费7.8万元,比上年减少0.11万元,下降1.41%。公务用车运行维护费8.61万元,比上年减0.54万元,下降5.9%。公务用车购置费0万元。

 

第三部分  365bet体育在线:市阳明湖管委会2020年部门预算表

 张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指赣南树木园开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)科学技术支出机构运行:指赣南树木园人员的工资福利支出。

(二)科学技术支出其他基础研究支出:指赣南树木园2018年科技计划专项经费,用于青少年环境教育模式研究和芳香类植物引种与开发利用项目支出。

(三)科学技术支出其他技术研究与开发支出:指导赣南树木园用于乡土树种种质资源收集与森林深化建设应用示范项目支出。

(四)科学技术支出其他科学技术支出:指赣南树木园2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金。

(五)其他文化旅游支出:指陡水湖景区管理局人员工资、公用经费以及上年结转用于其他商品和服务等支出。

(六)社会保障和就业支出:指单位支付承担的基本养老保险费和职业年金支出。

(七)卫生健康支出:指单位承担的基本医疗保险费和大病补充医疗保险费支出。

(八)住房保障支出:指单位承担的住房公积金缴存支出。

(九)农林水支出:指市本级财政下达市犹江林场用于除治松材线虫病经遇的补助资金。

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