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2019年度365bet体育在线-【官网直营】驻深圳办事处整体支出绩效评价工作报告

发布日期:2020-06-05 11:16  来源:  发布部门:  字体:[ ]

为深入贯彻落实党的十九大报告“全面实施绩效管理”精神,根据《365bet体育在线:市财政局关于开展2019年度365bet体育在线:市市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣市财评字〔2020〕3 号)要求,我办高度重视整体支出绩效评价工作,统一思想,精心组织,强化措施,按时保质完成了整体支出绩效评价报告编制工作。现将本单位的自评工作情况报告如下:

一、部门主要职责

365bet体育在线-【官网直营】驻深圳办事处是市政府的派出机构,根据《三定方案》(赣市发〔2002〕13号)、(赣市府办发〔2003〕43号)、(赣市编〔2013〕24号)、(赣市编〔2014〕51号)有关规定,主要职责是:负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、部门主要构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

本单位编制人数12人,其中行政编制10人,工勤编2人;实有人数11人,其中行政人员9人,工勤人员2人。

三、部门整体收入支出

2019年度收入总计352.99万元,其中上年结转和结余0万元,收入合计352.99万元。

2019年度支出总计487.81万元,其中工资福利支出385.09万元商品和服务支出91.85万元对个人和家庭的补助10.97万元。

无结余。

四、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下:

(一)履职效能工作

1、工作目标方面

预算中部门整体绩效能够依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定符合部门“三定”方案确定的部门工作职责;符合部门制定的年度工作计划目标管理工作机制科学、合理,能有效保障目标执行和落地。

2、重点工作方面

负责我市在深圳的重大政务经济、文化、科技活动的组织协调工作,为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验,为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务建立信息网络接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询,为市领导机关有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务加强横向联系同驻地的海内外机构取得联系,加强同港澳台胞的接触,团结、联络各界人士尤其是365bet体育在线:籍人士和在365bet体育在线:工作过的人士取得他们的支持和帮助,为发展365bet体育在线:经济建设服务积极为市领导、各县(市、区)、市直各部门以及赣南籍人员在粤出差、工作、就医、就学提供票务、车辆、住宿、医导等方面的便利为我市在深圳举办政治、经济、文化活动服务。

(二)管理效率工作

1、部门预算方面

本单位预算收入365bet体育在线完整,预算科目准确,能编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,预算科目准确未出现365bet体育在线错误,预算编报各环节能按时完成报送。

年度财政拨款支出决算数352.99万元,财政拨款收入预算数为352.99元,通过相比,预算完成率为100%。单位对本年预算资金按照规定管理及时的使用,无结转结余资金。部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求,按时编制了本单位政府部门财务报告。

2、收支管理方面

将所有部门预算收入全部编入收入预算,符合财务规定,基本支出符合财政规定及相关制度办法的有关规定。

3、财务管理方面

单位财务管理制度完备,资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续;财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门基础365bet体育在线信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,对预算管理工作起到很好的支撑作用。内部控制管理制度执行到位有效。

4、资产管理方面

单位资产管理规范,定期对固定资产进行清查,不存在超标准配置资产,使用规范,不存在未经批准擅自出租、出借资产行为,资产处置规范。

5、成本控制方面

我办严格控制三公经费的支出,年初预算41万元,2019年三公经费使用19.41万元,保证了三公经费支出在预算的范围内。

(三)服务满意工作

2019年我办在全体干部职工的共同努力下,圆满完成了市委、市政府交办的各项任务,取得较好成绩,绩效考评体系的各项工作都得到落实,年度市委绩效考核评价结果评为优良。

通过整体支出绩效评价指标体系及评分标准的依据,单位总体自评分为93.5分。随着全市招商引资工作不断发展,为了深耕对接粤港澳大湾区,2019年,市政府成立了驻东莞招商小分队,明确由我办牵头负责,故2019年度预算调整数和一般性支出高于上一年度。

五、存在的问题

预算细化编制工作及固定资产管理水平还有待提高

六、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算。

(二)加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。

(三)加强衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控。

 

 

 

                                           365bet体育在线-【官网直营】驻深圳办事处    

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