第一部分365bet体育在线：市赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分365bet体育在线：市赣南科学院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分365bet体育在线：市赣南科学院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分365bet体育在线：市赣南科学院概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、 部门基本情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关、市科技情报所、市农机化所3个全额拨款事业单位；市农科所、市畜科所、市林科所、市柑桔所、市烟科所、市水产所、赣南树木园、市花卉所、院科技发展中心和院中心实验室为10个差额拨款事业单位。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1100人，其中：全额事业编制64人，差额事业编制1036人；实有人数1203人，其中：在职人数594人，包括全额事业49人、差额事业545人；退休人员609人(其中全额事业单位46人)
第二部分365bet体育在线：市赣南科学院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为5624.09万元，与2018年相比下降13.51%，其中：财政拨款收入3954.71万元，占收入预算总额的70.31%，与2018年预算相比下降13.67%，主要是参加养老保险减少退休人员经费预算；事业收入289.50万元，占收入预算总额的5.14%，与2018年相比下降62.64%，主要是几个单位因城市规划中止租赁合同大幅度减少租金；上年财政拨款结转1379.88万元，占收入预算总额的24.53%，与2018年相比增长20.31%，主要是上年部分工程项目因决算审计未及时付款，项目实施进度偏慢。
（二）支出预算情况
2019年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为5624.09万元，与2018年相比下降13.51%，主要是单位参加养老保险减少了退休人员经费，其中：
按支出项目类别划分：基本支出4338.22万元，占支出预算总额的77.13%，与2018年相比下降17.94%，主要是退休人员支出减少；项目支出1285.87万元，占支出预算总额的22.86%，与2018年相比增长5.75%，为行政事业性项目支出，主要是加快项目实施。
按支出功能科目划分：科学技术支出4182.47万元，占支出预算总额的74.36%，与2018年相比增长24.54%；社会保障和就业支出740.14万元，占支出预算总额的13.16%，与2018年相比下降52.76%，主要是参加养老保险减少退休人员经费；医疗卫生支出241.26万元，占支出预算总额的4.28%；住房保障支出246.54万元，占支出预算总额的4.38%;农林水支出和其他支出213.68万元，占支出预算总额的3.79%。
（三）财政补助支出情况
2019年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为3954.71万元，占支出预算总额的70.31%，与2018年相比下降13.67%，主要是参加养老保险退休人员经费减少，具体为：科学技术支出2741.32万元，占财政补助支出的69.31%；社会保障和就业支出725.89万元，占支出预算总额的18.35%，与2018年相比下降53.67%，主要是参加养老保险减少退休人员经费；医疗卫生支出240.96万元，占支出预算总额的6.09%；住房保障支出246.54万元，占支出预算总额的6.23%。医疗卫生和住房保障支出与2018相比差异较小
(四)政府性基金情况
我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
我院2019年机关运行经费预算为107.66万元，与去年相比增加39.04万元，主要是随事业的发展、人员增加而增长。
（六）政府采购情况
2019年我院所属各单位政府采购总额1810.23万元，其中：政府采购货物预算685.23万元、工程采购预算1125万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车辆19辆；另2018年7月公车改革后，院机关减少4辆公务用车（未收到相关材料账务处理），下属单位公务用车改革方案尚未批复，车辆变动情况待定。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金560万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
为了进一步加强“三公”经费的管理，在制度上完善了公务接待管理和用车管理，在财务管理上完善了报销手续，为进一步降低“三公”经费预算打下了基础。“三公”经费年初预算安排146.77万元,比上年下降10.25%。因公出国(境)费17万元，车辆购置费为0，实现零增长。其中:
因公出国（境）费17万元，比上年增加0万元。
公务接待费75.48万元，比上年减少0.72万元。主要原因是：在制度上完善了公务接待管理，在财务管理上完善了报销手续。
公务用车运行维护费54.29，70.33万元，比上年减少16.04万元。主要原因是：由于事业单位公务用车改革，减少相关费用预算。
公务用车购置费0万元，
第三部分365bet体育在线：市赣南科学院2019年部门预算表
见附表。
第四部分 名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
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