365bet体育在线：市赣南科学院2021年部门预算
目录
第一部分 365bet体育在线：市赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365bet体育在线：市赣南科学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365bet体育在线：市赣南科学院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 365bet体育在线：市赣南科学院概况
一、部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、部门基本情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关、市科技情报所、市农机化所3个全额拨款事业单位；市农科所、市畜科所、市林科所、市柑桔所、市烟科所、市水产所、市花卉所、院科技发展中心和院中心实验室为9个差额拨款事业单位。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1048人，其中：全额事业编制64人，差额事业编制984人；实有人数1149人，其中：在职人数544人，退休人员605人。
第二部分 365bet体育在线：市赣南科学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为10733.14万元，与2020年相比减少3.3%，其中：财政拨款收入4478.8万元，占收入预算总额的41.72%，与2020年预算相比增加1.84%，主要是正常薪级工资增加预算；事业收入3709万元，占收入预算总额的34.56%，与2020年相比减少34.84%，主要是几个单位因城市规划要求，土地纳入征地拆迁范围；上年财政拨款结转2545.34万元，占收入预算总额的23.72%，与2020年相比增加151.92%，主要是收到土地征地补偿款。
（二）支出预算情况
2021年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为10733.14万元，与2020年相比减少3.31%，主要是院科创中心和基地建设支出，其中：
按支出项目类别划分：基本支出8561.28万元，占支出预算总额的79.76%，与2020年相比减少15.7%，主要是工资福利和基地建设支出；项目支出2171.86万元，占支出预算总额的20.24%，与2020年相比增加129.93%，主要是上年项目资金结转。
按支出功能科目划分：科学技术支出8655.42万元，占支出预算总额的80.64%，与2020年相比减少8.72%；社会保障和就业支出929.5万元，占支出预算总额的8.67%，与2020年相比增加28.21%，主要是增加养老保险基数；医疗卫生支出541.91万元，占支出预算总额的5.04%，与2020年相比减少3.08%，主要是总人员在减少；住房保障支出325.72万元，占支出预算总额的3.03%;农林水支出280.59万元，占支出预算总额的2.62%。
（三）财政补助支出情况
2021年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4478.8万元，占支出预算总额的41.72%，与2020年相比增加1.84%，主要是正常工资调整，具体为：科学技术支出3040.79万元，占财政补助支出的67.89%；社会保障和就业支出677.38万元，占支出预算总额的15.12%，与2020年相比下降2.53%，主要是人员减少；医疗卫生支出494.91万元，占支出预算总额的11.05%，与2020年相比减少3.74%，主要是人员减少；住房保障支出265.72万元，占支出预算总额的5.94%。
（四）政府性基金情况
我院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
我院2021年机关运行经费预算为80.85万元，与去年相比增加11.79万元，主要是全额拨款人员增加。
（六）政府采购情况
2021年我院所属各单位政府采购总额4233.68万元，其中：政府采购货物预算2053.68万元、工程采购预算2180万元，主要是科创中心和基地建设及实验仪器采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车辆17辆；另2018年7月公车改革后，院机关减少4辆公务用车，下属单位减少5辆公务用车（尚未收到相关材料进行账务处理），公务用车改革后，实际保留公务用车9辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个，其中：整体支出绩效目标，涉及资金10733.14万元；科技计划专项资金绩效目标，涉及资金700万元。科技计划专项资金绩效目标情况如下：
项目名称 科技计划专项资金（赣南科学院部分）
1.实施主体：赣南科学院机关、院直属各单位。
2.实施周期：2021年1月-2021年12月
3.年度预算安排：2021年安排项目资金预算700万元
4.年度绩效目标：
(1)、科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目不少于20项、青年科技人才成长工程项目不少于8项，为我市经济社会发展提供科技支撑。
(2)、科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于4项、一般项目指南建议不少于10项、青年基金项目指南建议不少于8项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。
(3)、科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于8名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期以上，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。
(4)、科技服务与科技扶贫：组建蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等科技专家团队9个，开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上，举办农业实用技术培训班3期以上，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务500人次以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
为了进一步加强“三公”经费的管理，在制度上完善了公务接待管理和用车管理，在财务管理上完善了报销手续，“三公”经费年初预算安排128.56万元,比上年略有下降。 其中:
因公出国（境）费15万元，比上年下降0万元。
公务接待费67.2万元，比上年减少0.1万元。主要原因是：进一步加强了公务接待管理。
公务用车运行维护费46.36万元，比上年减少0.01万元。主要原因是：加强公务用车管理。
公务用车购置费0万元，
第三部分 365bet体育在线：市赣南科学院2021年部门预算表
附九张表
第四部分 名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
附件：1.
表九：部门整体支出绩效目标表
3.部门预算表八张表
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