365bet体育在线：市山水林田湖生态保护中心部门
2018年度部门决算
目 录
第一部分 365bet体育在线：市山水林田湖生态保护中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365bet体育在线：市山水林田湖生态保护中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责组织编制山水林田湖生态保护修复总体及分年度实施方案，负责牵头制定山水林田湖生态保护修复项目、资金管理办法，拟订山水林田湖生态保护修复上级补助资金分配方案。
（二）负责指导县（市、区）山水林田湖生态保护修复工程实施，牵头组织实施跨流域、跨县域的山水林田湖生态保护修复工程，协调解决项目实施有关重大事项。
（三）负责研究设立山水林田湖生态保护修复工程量化考核指标体系，制定相关考核办法，开展工程实施绩效评价。
（四）负责开展山水林田湖生态保护修复工程监督检查。
（五）负责承办市委、市政府和市水林田湖生态保护修复工程推进工作领导小组交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括365bet体育在线：市山水林田湖生态保护中心。
我中心设综合科和项目管理科两个科室。其中综合科负责文电、会务、机要、档案、劳动人事、工资、文秘、收发等机关日常运转，负责机关财务和行政后勤工作。项目管理科负责编制山水林田湖生态保护修复方案，指导、组织项目实施，开展项目监督考核。中心有事业编制12名，领导职数为一正两副，科级职数4名，科员职数5名。本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制0人，事业编制7人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 331.36 万元，其中年初结转和结余 117.79 万元，较2017年增加117.79 万元，增长100 %；本年收入合计 213.57 万元，较2017年增加213.57 万元，增长100 %，主要原因是：本单位为新增单位2017年无决算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 213.27 万元，占 99.86 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0.30 万元，占 0.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 331.36 万元，其中本年支出合计 168.34万元，较2017年增加168.34 万元，增长100 %，主要原因是：本单位为新增单位2017年无决算；年末结转和结余 163.02 万元，较2017年增加163.02万元，增长100 %，主要原因是：本单位为新增单位2017年无365bet体育在线。
本年支出的具体构成为：基本支出 168.34 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 135.79万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）国土海洋气象等支出年初预算数为0 万元，决算数为 135.79 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：新增单位无预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.79 万元，其中：
（一）工资福利支出 18.66 万元，较2017年增加18.66 万元，增长100 %，主要原因是：新增单位2017年无决算数。
（二）商品和服务支出 98.71 万元，较2017年增加98.71万元，增长100 %，主要原因是：新增单位2017年无决算数。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
（四）资本性支出 18.42 万元，较2017年增加18.42 万元，增长100 %，主要原因是：新增单位2017年无决算数。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.54 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年增加1.54万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.54 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加1.54 万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：新增单位无预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 117.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 117.13 万元，增长100 %，主要原因是：新增单位无预算数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 14.22万元，其中：政府采购货物支出 14.22万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关365bet体育在线的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
我中心2018年度无项目支出，无需开展绩效管理工作，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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2019年9月20日
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